Traiter rapidement les écarts de facture
Le logiciel rapproche automatiquement les factures de la demande d'achat existante (bon de commande et réception des marchandises). Il calcule ensuite le sous-total pour chaque commande, le montant de la TVA et le montant total sur la base des données de la commande. Si les documents correspondent, la facture sera automatiquement approuvée.
En cas de problème, les factures sont envoyées à l'employé responsable par le biais d'un workflow avec toutes les informations complémentaires. S’il n’y a pas de bon de commande identifié, le système envoie la facture pour approbation au gestionnaire du budget.
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